Talousarvio 2010
Tiedotusvälineille 7.12.2009SAVITAIPALE SÄILYTTÄÄ HYVÄT PALVELUT
Savitaipaleen kunnan vuosikate vuoden 2010 talousarvioesityksessä on 38 394 euroa, mikä on 94,6 prosenttia heikompi kuin vuoden 2009 talousarviossa. Vuosikate ei kata poistoja, poistot ovat 850 685 euroa. Tilikauden tulos on 812 291 euroa alijäämäinen.
Tuloveroprosenttia valtuusto päätti nostaa 20 %:iin ja kiinteistöveroprosenttien rajoja nostettiin myös. Yhteensä verotulojen arvioidaan kasvavan n. 3,1 prosenttia 10 000 000 euroon. Kunnallisveroja on arvioitu kertyvän 8 400 000 euroa (kasvu 3,1 %), yhteisöveroja 700 000 euroa (vähennys 12,5 %) sekä kiinteistöveroja 900 000 euroa (kasvu 20 %). Valtionosuudet nousevat 2 prosenttia 9 800 000 euroon. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta ns. yhden putken järjestelmään. Tässä vaiheessa ei vielä ole kaikkia lukuja saatavilla.
Talousarvioesityksessä toimintatuottoja on 6,7 miljoonaa euroa. Laskua vuoden 2009 talousarviosta on 7 prosenttia. Toimintatuotoista jäävät pois perusturvan asiakasmaksut sekä jätemaksut.
Toimintakulut ovat 26,4 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 2 prosenttia.
HALLINTO-OSASTO
Varaus kunnan-hallituksen myöntämiin yleisavustuksiin on 20 000 €
Kunnanhallituksen päätettävät kehittä-mismäärärahat ovat yhteensä 91 000 euroa, sis. mm. POMO-hankkeiden (AMO ja Lieder) rahoituksen 25 500 €, varaus Pettilän vesiosuuskunnan toteutukseen 53 000 €.
"Savitaipale 2010" hankkeen toteuttamiseen on talousarviossa osoitettu 20 000 euron määräraha. Nuorten työllistämiseen on osoitettu 32.000 euroa. Tällä arvioidaan työllistettävän 90 nuorta kesän kuluessa. Tämä on erittäin suosittu tapa työllistää nuoria savitaipalelaisia.
Kutsutaksiliikennettä järjestetään kerran viikossa viidellä reitillä: Pettilän suunta, Hämäläisen suunta, Kaihtulan suunta, Heituinlahden-Simolan suunta sekä Välijoen suunta. Tähän on varattu 12 500 euron määräraha. Lisäksi kunta osallistuu seutulippuosuuksiin 4 000 eurolla.
Savitaipale tuottaa vuoden 2010 alusta lomituspalvelut myös Lappeenrannalle ja lomituspalvelujen henkilöstö lisääntyy 40 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 85 henkilöä. Tämän muutoksen jälkeen Savitaipale hoitaa Lappeenrannan, Luumäen, Lemin, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren lomituspalvelut.
SIVISTYSTOIMI
Koulutoimi
Opetusryhmäkoon tavoitteet säilyvät entisinä
| valtuusto | TA 2010 | TOT 08-09 | ARVIO 09-10 |
| yhdysluokat 1-2 | <18 opp | 13-20 | 14-16 |
| yhdysluokat 3-6 | <22 opp | 13 | 13-16 |
| ei-yhdysluokat 1-2 | <22 opp | 18 | 18-20 |
| ei-yhdysluokat 3-6 | <25 opp | 13-23 | 15-24 |
| perusop.ryhmät 7-9 | <18 opp | 16-22 | 15-19 |
| ainekoht.ryhmät 7-9 | >6<25 opp | 6-22 | 6-22 |
Perusopetuksessa ollaan mukana Opetushallituksen koordinoimissa seuraavissa perusopetuksen laadun kehittämishankkeissa: KELPO-erityisopetus, oppilas- ja opiskelijahuolto, oppilaanohjaus ja kerhotoiminta.
Kirkonkylän ja Europaeuksen koulut ovat mukana KiVa-kouluhankkeessa, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä koulukiusaamista sekä löytää työtapoja kiusaamisen käsittelyyn. Perusopetuksessa painotetaan lukuvuoden aikana erityisesti kulttuuria ja kulttuurikasvatusta.
Aikuislukio jatkaa toimintaa aikaisemmassa laajuudessa.
Kurssitarjonnan turvaamiseksi lukiossa toteutetaan verkko-opetusta sekä koulun sisäisinä kursseina että yhteistyössä Saimaan oppimisverkoston ja esim. Internetix -opiston kanssa.
Kirjasto
Vuonna 2010 kirjasto siirtyy Etelä-Karjalan kirjastojen yhteiseen Origo-kirjas-tojärjestelmään. Kirjastolla tulee olemaan yhteinen aineisto- ja lainaajarekisteri. Suomen Kulttuurirahaston vuosina 2008-2010 toteutettu Kirjatalkoot - hanke jatkuu vielä vuoden 2010 ja Savitaipale on siinä edelleen mukana.
Kirjatalkoot- hankkeella pyritään lisäämään kirjastojen kotimaisen kirjallisuuden kirjahankintoja. Peruskoululaisten kirjaston käytön ja lukemisharrastuksen edistämiseksi tehdään yhteistyötä koulujen kanssa.
Kulttuuri
Kulttuuritoimen budjettiin on varattu 1000 € määräraha Etelä-Karjalan Lastenkulttuu-rikeskus Metkun kanssa tehtävään toimintaan.
Kunnan tuki Savitaipaleen musiikkikoululle on 11.200 euroa/vuosi. Musiikkikoulussa oli lukuvuonna 2008-2009 95 lasta, joista savitaipalelaisia oli 80, lemiläisiä 10 ja taipalsaarelaisia 5. Opetusta annetaan noin 1200 tuntia lukuvuodessa.
Lappeenrannan Musiikkiopiston kanssa tehtyä sopimusta jatketaan siten, että Savitaipaleen kunta antaa maksusitoumuksen kolmesta opiskelijapaikasta.
Kunnan tuki Lasten ja Nuorten Kuvataidekoulun avustus on 6 100 euroa.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan siirtyy sivistystoimen alaisuuteen. Päivähoitoa tarjotaan perhepäivähoitona, päiväkotihoitona ja vuorohoitokotihoitona. Myös esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu. Esiopetusryhmiä on Kivikoululla ja Päiväkodilla. Myös Heituinlahdessa jatkuu esiopetus kevätlukukauden ajan, mutta mikäli syksyllä ei ole riittävästi esiopetukseen tulevia oppilaita esiopetusta ei Heituinlahdessa järjestetä syksyllä 2010.
Nuorisotyö ostetaan edelleen Savitaipaleen Nuorten Tuki ry:ltä.
Liikunta
Kunta "ostaa" Toimintakeskus Suvannosta yleisöuintiaikaa 24 h/vko 96 900 eurolla (v. 2009 94 500 euroa) . Jää- ja curlingaikaa kunta ostaa kouluille ja yleisöluisteluun 1 100 h/vuosi Jäähalli Oy:ltä 32 800 eurolla (v. 2009 32 800 euroa).
Savitaipaleen Liikunta ja Hyvinvointipalvelut Oy:ltä kunta ostaa halliaikaa (tennishalli) 12 h/kk käytettäväksi koulujen liikuntatunneille.
Urheiluseurojen avustusmääräraha on pystytty säilyttämään entisenä 16 000 euroa.
Olkkolan avantosauna on avoinna kunnan tyky-vuoron aikana myös muille kuntalaisille. Avantosauna avautuu joulukuussa.
Kansalaisopiston toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan tarjoten monipuolista opetusta Savitaipaleen, Lemin ja Suomenniemen asukkaille.
PERUSTURVA
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta käynnistyy täysimittaisesti vuoden 2010 alusta. Savitaipaleen kunnan henkilöstöstä n. 150 siirtyy piirin palvelukseen.
Piiri järjestää jäsenkuntien puolesta perustervey-denhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, ympä-ristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa.
TEKNINEN
Kunta panostaa voimakkaasti yksityisteiden perusparannuksiin. Kunnan osuus on 20 %, tiehoitokunnan 20 % ja valtion 60 % yksityisteiden perusparantamistöistä. Perusparannustöihin varataan vuodelle 2010 yhteensä 93.500 €. Lisäksi kunta pitää yksityisteiden osalta normaalit kunnossapitoavustukset entisen tasoisina.
Kaukolämmön hintaa korotetaan mm. kotimaisen polttoaineen hinnan nousua vastaavasti ja vesihuollon osalta umpikaivolietteen käsittelymaksua korotetaan kustannustasoa vastaavasti. Myös venepaikkamaksuihin tulee korotusta n. 20 %. Venepaikkataksoja on viimeksi korotettu 90-luvun puolivälissä. Edelleen myös teknisen osaston uloslaskutustöiden hintoja on tarkistettu kustannustason nousujen suhteessa.
Aluearkkitehti palkataan yhteistyössä Lemin ja Savitaipaleen kuntien kanssa, kunnat maksavat palkkakustannuksista molemmat 25% ja valtio 50%.
Investoinnit
Vuoden 2010 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 6 612 000 euroa. Koulurakentamiseen on varauduttu 2 000 000 €:lla . Koulurakentamisen ajankohta ajoittuu vuosille 2010 - 2011.
Terveyskeskuksen keittiön laajennukseen on varattu 800 000 €. Peiponpesän saneerauksen on varauduttu 800 000 €:lla. Uuden Koivukodin rakentamiseen on varauduttu 2,2 miljoonalla
Pienempinä kohteina mm. Torikadun osan asfaltoinnin saneeraus käynnistyy kesällä kuten myös katuvalaistuksen lisääminen Kiperäntiellä ja Hiienmäentien osan peruskorjaus sekä Olkkolan uimarannan laiturin uusiminen.
Virpi Myllyharju
taloussihteeri
Savitaipaleen kunnan budjetti
| TA 2010 | TA 2009 | TP 2008 | |
| Asukasluku (vuoden alusta) | 4000 | 4000 | 4023 |
| Tuloveroprosentti | 20,0 | 19,5 | 18,5 |
| Verotulot, milj. euroa | 10,0 | 9,7 | 10,1 |
| Käyttö- ja rahoitusmenot, milj.euroa | 26,6 | 24,9 | 25,0 |
| Investoinnit, milj.euroa | 6,6 | 1,6 | 0,9 |
| Vuosikate, milj. euroa | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| vuosikate poistoista, prosenttia | 4,5 | 80,4 | 82,5 |
| Tulorahoitus | 1 | 46 | 72 |
| Lainat euroa/asukas | 787 | 44 | 71 |
Savitaipaleen talouslukuja
| TP 2008 | TA 2009 | TA 2010 | |
| Asukasluku | 4023 | 4000 | 4000 |
| toimintakulut | 25,9 | 25,9 | 26,5 |
| investoinnit | 0,9 | 1,6 | 6,6 |
| verotulot | 10,1 | 9,7 | 10,0 |
| valtionosuudet | 8,9 | 9,6 | 9,8 |
| lainakanta 31.12. | 0,3 | 0,2 | 3,1 |
| lainat €/asukas | 71 | 44 | 787 |
| vuosikate | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| vuosikate €/asukas | 169 | 177 | 10 |
| tilikauden yli-/alijäämä | -152 | -173 | -812 |